1. W Uchwale Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2007 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2007r., Uchwałą Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007r., Zarządzeniem Nr 54/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2007r., Zarządzeniem Nr 56/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 maja 2007r., Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2007r., Zarządzeniem Nr 65/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 czerwca 2007r., Uchwałą Nr XI/79/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r., Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr XIV/100/ 2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 roku, Zarządzeniem Nr 90/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 września 2007 roku, Uchwałą Nr XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 września 2007 roku, Zarządzeniem Nr 117/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2007 roku, Uchwałą Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2007r., Zarządzeniem Nr 132/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 października 2007 roku i Uchwałą Nr XVIII/132/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2007 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przesunięć wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 32.318.149 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

w tym:

1) Wydatki bieżące 30.512.886 zł

z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.745.529 zł

b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 159.380 zł

c) dotacje przekazane z budżetu 2.423.572 zł

2) Wydatki majątkowe 1.805.263 zł

z tego:

a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne 254.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2007r., zmieniony Uchwałą Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007r., Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2007r., Uchwałą Nr XIV/100/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 r., Uchwałą Nr XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 września 2007r., Uchwałą Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2007r. i Uchwałą XVIII/132/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2007 roku, dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Zadań Inwestycyjnych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w § 11 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2007r., zmieniony Uchwałą Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007r., Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2007r., Uchwałą Nr XI/79/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 roku, Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 września 2007 roku, Uchwałą Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2007 roku i Uchwałą Nr XVIII/132/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2007 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 127.587zł”

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/146/2007

Rady Miejskiej w RogoĹşnie

z dnia 19 grudnia 2007 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie:

WYDATKI

Po stronie wydatków dokonano przesunięć między działami, rozdziałami oraz paragrafami.

1. Zwiększono wydatki w dziale Transport i łączność o kwotę 4.700 zł

( na zakup znakĂłw z nazwami ulic)

2. Zmniejszono wydatki w dziale Działalność usługowa o kwotę 11.700 zł

(z opracowań geodezyjnych i kartograficznych zmniejszono

o kwotę 7.000,- oraz z cmentarzy 4.700,-)

3. Zwiększono wydatki w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 6.300 zł

(zwiększenie wydatków w oświacie dotyczy przeznaczenia środków

na realizację programu Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach 6.000,-.

Punkt kształcenia będzie realizowany w Rożnowicach w siedzibie

Stowarzyszenia MONAR.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami oraz działami

na kwotę 300,-)

4. Zwiększono wydatki w dziale Pomoc społeczna o kwotę 1.000 zł

(wydatek przeznaczony na zakup artykułów żywnościowych

do przygotowania Wigilii dla osĂłb samotnych)

5. Zmniejszono wydatki w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 300 zł

( zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków między działami)

6. Zwiększono wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 500 zł

(zmiana dotyczy wyodrębnionych środków jednostek pomocniczych

soł. Jaracz + 500,-; soł. Owczedłowy +,- 123,-, Gościejewo + -300,-)

7. Zmniejszono wydatki w dziale Kultura fizyczna i sport o kwotę 500 zł

(zmiana dotyczy soł Jaracz - 500,- oraz przesunięcia wydatków między

paragrafami zadania „boisko sportowe w Siernikach” +,- 13.467,-)

Dokonano zmian w załącznikach:

1. Załącznik nr 2 „Wykaz wydatkĂłw majątkowych gminy ujętych w planie budĹźetu na rok

2007” zwiększono nakłady do poniesienia o kwotę 95.000 zł oraz okresy realizacji zadań:

• wykonanie dokumentacji oraz budowa ulicy WĂłjtostwo do ul. Słonecznej” wprowadzono zmianę w okresie realizacji zadania na lata 2007 – 2008 oraz zwiększono nakłady o kwotę 120.000 zł ( poz.8 załącznika),

• budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w RogoĹşnie zmniejszono nakłady o kwotę 50.000 zł ( poz.16 załącznika),

• wykonanie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia przy ul. Kościuszki w kierunku ul. Paderewskiego zwiększono nakłady do poniesienia o kwotę 25.000 zł i okres realizacji 2007 -2008 ( poz. 17 załącznika).

2. Załącznik nr 3 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczegĂłlnych latach realizacji zadań”, łączne nakłady zwiększono o kwotę 24.176.000,-, zwiększono wydatki roku 2007 o kwotę 31.000,- oraz zwiększono wydatki roku 2008 o kwotę 95.000 zł.

Łączne nakłady zwiększono o:

• planowane zadania przy udziale środkĂłw z funduszy strukturalnych i innych ĹşrĂłdeł 24.050.000,- (środki własne 4.007.500,-, inne ĹşrĂłdła 3.200.000,- , środki UE 16.842.500,-)

w tym:

• Budowa ul. Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej na lata 2010-2011 - 4.000.000,- - pozycja 7 załącznika,

(na podstawie Uchwały Nr XIV/85/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14.08.2007r)

• Budowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo od drogi gminnej nr 272515P z Laskowa w kierunku drogi krajowej nr 11 o długości ok. 1100mb na rok 2010 – 500.000,-, pozycja nr 8 załącznika (na podstawie Uchwały Nr XIV/92/2007 Rady Miejskiej w RogoĹşnie z dnia 14.08.2007r.)

• Budowa gazociągu w m. Tarnowo – Karolewo i Tarnowo – Laskowo (etap III) na lata 2010-2011 – 800.000,- pozycja nr 28 załącznika ( na podstawie Uchwały Nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w RogoĹşnie z dnia 14.08.2007r.)

• Budowa drogi gminnej nr 272518P od drogi powiatowej nr 2032P z Siernik do Marlewa w kierunku drogi woj. 241 o długości ok.3000mb na lata 2011-2012 – 1.800.000,-, pozycja nr 9 załącznika

( na podstawie Uchwały Nr XIV/86/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14.08.2007r.)

• Budowa drogi gminnej nr 272538P w m. Garbatka od drogi powiatowej nr 2027P w kierunku ul. Boguniewskiej do drogi powiatowej nr 2028P na odcinku ok. 3600mb na lata 2011-2012 – 1.000.000,-, pozycja nr 10 załącznika (na podstawie Uchwały Nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w RogoĹşnie z dnia 14.08.2007r.).

• Budowa drogi gminnej w m. Budziszewko od drogi powiatowej nr 2034P do terenu szkoły podstawowej na rok 2011 – 200.000,-, pozycja nr 11załącznika (na podstawie Uchwały Nr XIV/90/2007 Rady Miejskiej w RogoĹşnie z dnia 14.08.2007r.).

• Budowa części drogi nr 272515P w m. Laskowo o długości 520 mb na rok 2011 – 250.000,-, pozycja nr 12 załącznika (na podstawie Uchwały Nr XIV/93/2007 Rady Miejskiej w RogoĹşnie z dnia 14.08.2007r.).

• Budowa drĂłg gminnych łączących się z drogą woj. nr 241 od ul. II Armii WP w RogoĹşnie w kierunku ulic Róşana – Kwiatowa – Miodowa – Działkowa - Sienkiewicza o długości 2100mb w latach 2012-2013 - 5.000.000,-, pozycja nr 13 załącznika (na podstawie Uchwały Nr XIV/94/2007 Rady Miejskiej w RogoĹşnie z dnia 14.08.2007r.).

• Budowa drĂłg gminnych łączących się z drogą woj. Nr 241 w m. RogoĹşno od Al.Piłsudskiego w kierunku ul. Norwida, Kochanowskiego, Reja, Zaułek, Prusa o długości 1100 mb na lata 2012-2013 – 2.500.000,-, pozycja nr 14 załącznika, (na podstawie Uchwały Nr XIV/95/2007 Rady Miejskiej w RogoĹşnie z dnia 14.08.2007r.).

• Budowa hali widowiskowo sportowej na lata 2011-2013 – 8.000.000,- , pozycja nr 32 załącznika (na podstawie Uchwały Nr XIV/99/2007 z dnia 14.08.2007r.).

• planowane zadania własne w kwocie 126.000,- w tym:

  • Zwiększono łączne nakłady o kwotę 144.000,- na zadaniu „Wykonanie dokumentacji oraz budowa ulicy WĂłjtostwo do ulicy Słonecznej” oraz wydatki roku 2007 24.000,- i roku 2008 – 120.000,- ( pozycja nr 6 załącznika)

  • Zmniejszono łączne nakłady na zadaniu „Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w RogoĹşnie” o kwotę 50.000,- oraz wydatki roku 2008 o kwotę 50.000,- (pozycja 25 załącznika),

  • Zwiększono łączne nakłady na zadaniu „Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki w kierunku ul. Paderewskiego w RogoĹşnie o kwotę 32.000,- oraz wydatki roku 2007 o kwotę 7.000,- , 2008 o kwotę 25.000,- (pozycja nr 26 załącznika).

2. Załącznik nr 4 „Szczegółowy plan wydatkĂłw jednostek pomocniczych gminy na 2007 rok” dokonano przesunięcia wydatkĂłw jednostek pomocniczych – sołectw Owczegłowy, Jaracz i Gościejewo na kwotę +; - 923 zł.