§ 1. W Uchwale Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2007 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2007r., Uchwałą Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007r., Zarządzeniem Nr 54/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2007r., Zarządzeniem Nr 56/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 maja 2007r., Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2007r., Zarządzeniem Nr 65/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 czerwca 2007r., Uchwałą Nr XI/79/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r., Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr XIV/100/ 2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 roku, Zarządzeniem Nr 90/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 września 2007 roku, Uchwałą Nr XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 września 2007 roku, Zarządzeniem Nr 117/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2007 roku, Uchwałą Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2007r. i Zarządzeniem Nr 132/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 października 2007 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na 2007r. o kwotę 143.834 zł

i ustala się je na kwotę 35.034.495 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 35.034.495 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami: 6.621.814 zł

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 1.229.360 zł

c) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: 71.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy na 2007r. o kwotę 143.834 zł

i ustala się je na kwotę 32.318.149 zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 32.318.149 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

w tym:

1) Wydatki bieżące 30.512.886 zł

z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.749.759 zł

b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 159.380 zł

c) dotacje przekazane z budżetu 2.423.572 zł

2) Wydatki majątkowe 1.805.263 zł

z tego:

a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne 254.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2007r., zmieniony Uchwałą Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007r., Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2007r., Uchwałą Nr XIV/100/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 r., Uchwałą Nr XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 września 2007r. i Uchwałą Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2007r., dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Zadań Inwestycyjnych,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany § 6 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r., który otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Zatwierdza się przychody i wydatki zakładu budĹźetowego na 2007 rok

PRZYCHODY - 1.122.134 zł

WYDATKI - 1.122.182 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2007r., zmieniony Zarządzeniem Nr 41/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2007r., Uchwałą Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007r., Zarządzeniem Nr 54/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2007r., Zarządzeniem Nr 56/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 maja 2007r., Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2007r., Uchwałą Nr XI/79/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 roku, Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2007 roku, Zarządzeniem Nr 90/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 września 2007 roku, Uchwałą Nr XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 września 2007r., Zarządzeniem Nr 117/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2007 roku, Uchwałą Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2007r. i Zarządzeniem Nr 132/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 października 2007r., który otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budĹźetu w kwocie 7.922.674 zł

i dotacje przekazywane z budĹźetu w wysokości 2.677.572 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w § 11 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2007r., zmieniony Uchwałą Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007r., Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2007r., Uchwałą Nr XI/79/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 roku, Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 września 2007 roku i Uchwałą Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2007 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 127.587zł”

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/132/2007

Rady Miejskiej w RogoĹşnie

z dnia 21 listopada 2007 roku

Dokonuje się następującej zmiany w budżecie:

DOCHODY

1. Dokonano przesunięcia dochodĂłw w dziale Gospodarka mieszkaniowa między paragrafami, zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu FinansĂłw Samorządu Terytorialnego Nr STI –4834-1180/2006/2019 z dnia 26 lutego 2007r. na kwotę +, - 300.000 zł

2. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono dochody o kwotę 10.000 zł z tytułu opłaty targowej.

3. W dziale Rozliczenia różne zwiększa się dochody o kwotę 127.778 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4822-1/2007 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie przyznania, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art.26 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U, Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.). W/w środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów gminy.

4. W dziale Oświata i wychowanie dochody zwiększono o kwotę 2.676 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-614/07 z dnia 29 października 2007r. na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

5. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się dochody z tytułu darowizn pozyskanych od sponsorów w kwocie 3.380 zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku. Program realizowany przez Zespół Szkół w Parkowie.

Dochody zwiększono o kwotę 143.834 zł

WYDATKI

Po stronie wydatków wprowadzono w/w kwoty oraz dokonano przesunięć między działami, rozdziałami oraz paragrafami.

1. Zwiększono wydatki w dziale Transport i łączność o kwotę 153.696 zł

w tym:

• na zakup kostki na ul. Wyszyńskiego 50.000 zł,

• zakup kamienia na utwardzenie drogi soł. Budziszewko 1.918 zł,

• na wykonanie naprawy kanalizacji deszczowej na ul. KrzyĹźaniaka

14.000 zł,

• na zadania inwestycyjne 87.778 zł, budowa drogi Kościuszki

2. Zmniejszono wydatki w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 50.000 zł

3. Zwiększono wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16.000 zł

( na zakup pieca do centralnego ogrzewania OSP RogoĹşno- awaria)

4. Zwiększono wydatki w dziale Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 10.000 zł

(przeznaczone na wypłatę inkasa z tytułu opłaty targowej)

5. Zwiększono wydatki w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 18.270 zł

6. Zmniejszono wydatki w dziale Pomoc społeczna o kwotę 30.000 zł

7. Zmniejszono wydatki w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12.214 zł

8. Zwiększono wydatki w dziale Gospodarka Komunalna i ochrona

środowiska o kwotę 39.187 zł

w tym:

- dokonano zwiększenia wydatków na wykonanie dodatkowych punktów świetlnych

w miejscowościach: Budziszewko, Gościejewo, Stare, Biniewo, Sierniki,

Owieczki Małe (Karolewskie), Garbatka w kocie 40.000,-,

- zmniejszenia wydatków na oświetlenia z wyodrębnionych środków jednostek

pomocniczych o kwotę 813 zł (soł. Budziszewko – 1.410,-; soł. Pruśce + 597,-)

9. Zmniejszono wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 758 zł

(zmiana dotyczy wyodrębnionych środków jednostek pomocniczych

soł. Budziszewko -161,-; soł. Ruda +,- 6,-; soł. Pruśce – 597,-)

10. Zmniejszono wydatki w dziale Kultura fizyczna i sport o kwotę 347 zł

Wydatki zwiększono o kwotę 143.834 zł

Dokonano zmian w załącznikach:

1. Załącznik nr 3 „Wykaz wydatkĂłw majątkowych Gminy ujętych w planie budĹźetu na rok 2007”, nakłady i wydatki roku 2007 zwiększono o kwotę103.778 zł na zadaniu „Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, parkingami przy ul. Kościuszki” o kwotę 87.778 zł oraz zakupy inwestycyjne o kwotę 16.000,-

2. Załącznik nr 4 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczegĂłlnych latach realizacji zadań”, łączne nakłady i wydatki roku 2007 zwiększono o kwotę 87.778 zł ,

3. Załącznik nr 5 „Plan przychodĂłw i wydatkĂłw zakładu budĹźetowego na 2007 rok”

Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami oraz zmieniono planowany stan środków obrotowych na początek roku do wysokości faktycznego wykonania oraz zmieniono planowane środki obrotowe na koniec roku.

4. Załącznik nr 6 „Plan dotacji otrzymanych z budĹźetu gminy i przekazanych z budĹźetu gminy w 2007 roku” dokonano następującej zmiany: zwiększono o kwotę 2.676 zł plan dotacji otrzymanych do budĹźetu Gminy na zadania bieżące,

5. Załącznik nr 7 „Szczegółowy plan wydatkĂłw jednostek pomocniczych gminy na 2007 rok” dokonano przesunięcia wydatkĂłw jednostek pomocniczych – sołectwa Pruśce, Ruda i Budziszewko na kwotę +, - 4.067 zł.