|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uchwały Rady Miejskiej |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007-06-11 UCHWAŁA Nr IX / 61 2007 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE Z DNIA 26 KWIETNIA 2007 ROKU w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.166, art.167 ust.2 pkt.5, art.168 ust.2 pkt.6, art.184, 188 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2007 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2007 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody z budżecie Gminy na 2007 r. o kwotę 204.502 zł i ustala się je na kwotę 32.610.808 zł 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 32.610.808 zł w tym: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami: 6.909.194 zł b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 679.062 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy na 2007 r. o kwotę 890.738 zł i ustala się je na kwotę 31.765.792 zł 4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 31.765.792 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym: 1) Wydatki bieżące 30.078.997 zł z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.938.376 zł b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 159.380 zł c) dotacje przekazywane z budżetu 2.228.498 zł 2) Wydatki majątkowe 1.686.795 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. z tego: a) dotacje przekazywane z budżetu na zadania inwestycyjne 135.000 zł § 2. Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno, który otrzymuje brzmienie: „§ 3 1. Uchwala się nadwyżkę budżetową w kwocie 845.016 zł 2. Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w bankach przeznacza się kwotę 1.531.252 zł 3. Wprowadza się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 686.236 zł z tego: na wydatki majątkowe 298.775zł i wydatki bieżące 387.461 zł 4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z zaciągnięciem kredytów i pożyczek oraz z sfinansowaniem spłat rat kredytów i pożyczek , o której mowa w pkt. 2 i 3 zawiera załącznik Nr 3 do uchwały”. § 3. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2007 r., dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 4. Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2007 r., dotyczącego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który otrzymuje brzmienie: „§ 7 Uchwala się: PRZYCHODY - 90.000 złWYDATKI - 180.000 zł „ zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. § 5. Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno zmieniony Zarządzeniem Nr 41/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28.03.2007r., który otrzymuje brzmienie: ” § 8 Uchwala się dochody i wydatki w wysokości : DOCHODY 54.000 zł WYDATKI 6.909.194 zł Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. § 6. Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2007 rok, zmieniony Zarządzeniem Nr 41/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2007r., który otrzymuje brzmienie: „§ 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie - 7.588.256 zł i dotacje przekazywane z budżetu w wysokości - 2.363.498 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. § 7. Dokonuje się zmiany § 10 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2007 r., który otrzymuje brzmienie: „§10 Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Narkomanii w wysokości 232.515 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. § 8. Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2007 r., który otrzymuje brzmienie: „§ 11 Uchwała się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 129.587 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do Uchwały nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 roku Dokonuje się następujących zmian w budżecie: Dochody1. Wprowadza się dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo kwotę 9.899 zł w tym: w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.000zł z tytułu wpływów z usług za wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Wełna Jaracz, Rożnowice, w rozdziale Izby rolnicze kwotę 899 zł z tytułu otrzymanych środków za sporządzenie rejestru wyborców i wynajem lokali do przeprowadzenia wyborów do Izb Rolniczych. 2. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3 – 4820-3/2007 z dnia 2.02.2007 r. - zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 59.005 zł - zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 81.347 zł 3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-188/07 z dnia 12.04.07r. wprowadzono dotację celową na 2007r. w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 392 zł, 4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-177/07 z dnia 16.04.07r. wprowadzono dotację celową w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów kwotę 144.262 zł, 5. Wprowadzono dochody w rozdziale różne rozliczenia finansowe w kwocie 20.107 zł dotyczące wpłat jednostek pomocniczych ( sołectwa) z likwidacji rachunków bankowych oraz zrealizowanych dochodów w 2007 roku. 6. Wprowadzono darowiznę od osób fizycznych na określony cel w kwocie 7.500 zł Ogółem dochody zwiększono o kwotę 204.502 złWydatki Po stronie wydatków wprowadzono w/w zmiany oraz dokonano przesunięć między działami rozdziałami i paragrafami: 1. Zwiększono wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50.092 zł 2. Zwiększono wydatki w dziale Transport i łączność o kwotę 41.830 zł 3. Zwiększono wydatki z dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 70.000 zł 4. Zwiększono w dziale Administracja publiczna o kwotę 79.993 zł 5. Zwiększono wydatki w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 120.347 zł 6. Zwiększono wydatki w dziale Ochrona zdrowia o kwotę 22.515 zł 7. Zwiększono wydatki w dziale Pomoc społeczna o kwotę 392 zł 8. Zwiększono wydatki w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 144.262zł 9. Zwiększono wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 304.517 zł 10. Zwiększono wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.352 zł 11. Zwiększono wydatki w dziale Kultura fizyczna i sport o kwotę 36.438 zł Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 890.738 zł Dokonano zmian w załącznikach: 1. W załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2007 roku” wprowadzono po stronie przychodów wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 686.236 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 298.775 zł - budowa chodnika w miejscowości Budziszewko 13.000 zł - budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kręta do ul. Południowej wraz z obejściem działki Słodowego 250.000 zł - wykonanie dokumentacji na budowę hali sportowo widowiskowej 20.000 zł - zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w kwocie 15.775 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 387.461 zł. 2. W załączniku Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2007 rok” wprowadzono nowe zadania oraz dokonano zmian w przyjętych do realizacji. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 296.795 zł w tym : - zwiększono wydatki na budowę wodociągu w miejscowości Boguniewo o kwotę 50.000 zł, - wprowadzono na podstawie Uchwały o przekazaniu środków dla powiatu obornickiego na budowa chodnika w miejscowości Budziszewko przy drodze powiatowej nr 2034P kwotę 40.000 zł ( kwota 25.000,- z przesunięcia wydatków + 13.000 zł środki wolne z 2006 r. + 2000 zł środki sołectwa Budziszewko ujęte w budżecie), - zmniejszono wydatki na zadaniu „Budowa drogi osiedlowej wraz z parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki” o kwotę 57.000 zł w związku z przeprowadzonym przetargiem, - zmniejszono środki na budowę chodnika w miejscowości Budziszewko zaplanowane jako wydatek na własne zadanie inwestycyjne o kwotę 25.000 zł, - zmniejszono wydatki majątkowe na budowę ulicy Różanej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej o kwotę 20.000zł (wydatki zostały przesunięte do wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie remontu polegające na nawiezieniu na najbardziej newralgiczne odcinki pokruszonego gruzu i tłucznia oraz wyprofilowaniu z wałowaniem na całej długości ulicy- związane jest do z planami budowy II etapu kanalizacji sanitarnej dla miasta Rogoźna obejmująca również ulicę Różaną), - zmienia się nazwę zadania „Budowa drogi na ul. Długiej” na „ Aktualizacja dokumentacji budowy ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nową do ul. W. Poznańskiej oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Długiej i ul. Seminarialnej”, - zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w dziale administracja publiczna o kwotę 15.775 zł z przeznaczeniem na zakup serwera,
- zwiększono wydatek na zadanie „ Budowa gazociągu w m. Karolewo – Laskowo – Tarnowo o kwotę 8.520 zł środki na inwestycję zostały przeznaczone przez mieszkańców sołectwa Tarnowo z dobrowolnych wpłat, - wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Kręta do ulicy Południowej” wraz z wykonaniem obejścia działki Pana Słodowego w kwocie 250.000 zł z wprowadzonych wolnych środków z 2006 roku,
- wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „ Wykonanie dokumentacji na budowę hali sportowo – widowiskowej” w kwocie 20.000 zł z wprowadzonych wolnych środków z 2006 roku, - wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „ Zakup kosiarki” w kwocie 14.500 zł. 3. W załączniku nr 5 „Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w poszczególnych latach” - wprowadzono zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Boguniewo” na łączna kwotę 600.000 zł do realizacji w latach: 2007 100.000 zł 2008 500.000 zł - zmniejszono wydatki na zadaniu „Budowa drogi osiedlowej wraz z parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki” o kwotę 57.000zł z łącznych nakładów oraz wydatków roku 2007 w związku z przeprowadzonym przetargiem. 4. W załączniku nr 6 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok zwiększono wydatki o kwotę 90.000zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód - kontynuacja wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej. 5. W załączniku nr 7 Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok zwiększono wydatki o kwotę 392 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 6. W załączniku nr 8 „Plan dotacji otrzymanych do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy na 2007 rok” - plan dotacji otrzymanych do budżetu zwiększono o kwotę 144.654 zł - plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy na zadania bieżące zwiększono o kwotę 50.755 zł z przeznaczeniem na : o zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury 20.000 zł o dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie utwardzenia drogi Owczegłowy – Wojciechowo – droga powiatowa 2031P w kwocie 20.000 zł o zwiększono dotację celową do powiatu o kwotę 10.755 zł - plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy na zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę 40.000 zł na budowę chodnika w miejscowości Budziszewko przy drodze powiatowej nr 2034P. 7. W załączniku nr 9 „ Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2007 rok”, zwiększono wydatki o kwotę 22.515 zł jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami z roku 2006. 8. W załączniku nr 10 „Szczegółowy plan wydatków jednostek pomocniczych”, zwiększono wydatki o kwotę 9.587 zł oraz dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami w sołectwach: Karolewo, Laskowo, Jaracz, Słomowo, Boguniewo, Ruda, Pruśce, Nienawiszcz, Owczegłowy, Parkowo, Owieczki, Garbatka, Tarnowo, Studzieniec, Budziszewko, Gościejewo. WYKAZ WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW PO ZMIANACH W BUDŻECIE NA 2007 ROK W DYSPOZYCJI SOŁECTW
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » powrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
